Нека разгледаме такъв индикатор, използван в продажбите като Run Rate. Ръководството на някои организации го смята за единствения правилен за прогнозиране на изпълнението на плана за продажби, но не бих идеализирал този показател. Нека очертаем основните му плюсове и минуси.

И така, какво е Run Rate?
Бягай - (от английски) върви, бягай.
Rate - (от английски) скорост, температура, процент.

И така, в продажбите Run Rate е индикатор, който ви позволява да определите какъв процент / стойност от плана за продажби ще бъде достигнат от отдела за продажби в края на периода, движейки се при съществуващия процент на продажби към момента, в който индикаторът е измерено.

Разгледайте формулите:

1. За да предвидите индикатора за изпълнение на целевия план за продажби (в проценти):

(брой работни дни за целия период / стойност на продажбите за целия период)

Пример: отделът по продажбите е продал 50 единици продукти за 10 работни дни към момента на прогнозата. План за продажби до края на месеца: продайте 150 единици продукти. До края на месеца остават 12 работни дни. Какъв процент от плана за продажби достига търговският отдел в края на месеца?

RR = (50/10)*(22/150)*100%=73%

Оказва се, че търговският отдел, продавайки със същото темпо, ще достигне целта от 73%.

2. Втората формула прогнозира стойността на продажбите в края на периода (приходи, брой единици продукция и т.н.):

(продажби към момента на измерване/брой изминали работни дни)

брой работни дни за целия период

Да вземем горния пример:
RR= (50/10)*22=110

Оказва се, че търговският отдел, работещ със същото темпо, ще продаде 110 единици продукти в края на месеца.
По същия начин можете да предвидите приходи в пари в края на периода.

И така, плюсовете и минусите на този метод:

1. 1. С помощта на този индикатор е лесно да се предвиди % на изпълнение на плана за продажби в края на периода, но само ако вашият отдел продажби работи равномерно през целия месец (период), което не е вярно в много организации, и по-голямата част от продажбите пада в края на месеца. Защо? Ще пиша в друга статия.

2. 2. Използвайки този метод, можете научно да обосновете вашата прогноза за продажбите за края на месеца за вашите шефове с помощта на формули и да направите красива презентация.

3. Използвайки този метод, можете да "вразумите" своите мениджъри по продажбите, давайки ускорение и показвайки, че при такива резултати от изпълнението на плана за продажби те няма да получат бонус.

4. Този индикатор може да се приложи за по-дълъг период на изчисление, например не за дни, а за седмици или месеци, за да се предвиди какъв процент от целта на годишните продажби достига компанията. Но този индикатор ще работи отново, ако наложим корекционен коефициент на сезонността, ако има такава в компанията.

Във вашата работа не бих ви препоръчал да разчитате изцяло на този показател, ако имате нужда от точни прогнози. По-точна прогноза за продажбите може да се изгради чрез анализ на голямо количество информация за предходни периоди. В бъдещи статии ще пиша за такива методи.

Пожелавам ви успешни продажби!

Относителна стойност на планираната задача(планиран целеви показател) е съотношението на планираното ниво на показателя към нивото му, постигнато през предходния период (или през периода, считан за базов).

Относителната стойност на планираната задача характеризира перспективите за развитие на явлението
OVTR = планирано ниво за бъдещ (следващ) период / действително ниво на текущия (предишен) период

Пример: през 2007 г. броят на служителите е 120 души. през 2008 г. беше планирано да се намали производството и да се доведе до 100 души.
Решение:
OVTR =(100/120) *100% = 83,3% - 100% = -16,7%.
Компанията планира да намали числеността на персонала с 16,7%.

Относителна стойност на изпълнението на плана

Относителна стойност на изпълнението на плана(индикатор за изпълнение на плана) характеризира степента на изпълнение на плана.
TFR = действителното ниво на текущия период / планът на текущия период

Пример: през 2007 г. броят на служителите е 120 души. през 2008 г. беше планирано да се намали производството и да се доведе до 100 души. Но броят на служителите за годината се увеличи до 130 души за година.
Решение:
ROVP \u003d (130 / 100) * 100% \u003d 130% - 100% \u003d 30%.
Реалният брой служители надвишава планираното ниво с 30%.

Между относителната стойност на планираната задача и относителната стойност на изпълнението на плана има връзка, изразена във формулата: OVVP = OVD / OVPV

Пример: компанията планира да намали разходите с 6%. Реалното намаление спрямо предходната година е 4%. Как беше изпълнен планът за намаляване на разходите?
Решение:
ATS \u003d (96 / 100) * 100% \u003d 96% - 100% \u003d - 4%
OVTR \u003d (94 / 100) * 100% \u003d 94% - 100% \u003d - 6%
RWP = 96% / 94% = 102,1% - 100% = -2,1% фактическото ниво превишава планираното с 2.1%.

Пример: застрахователна компания през 1997 г. сключи договори на стойност 500 хиляди рубли. През 1998 г. тя възнамерява да сключи договори за сумата от 510 хиляди рубли. Относителната стойност на целта ще бъде равна на 102% (510 / 500).

Да предположим, че влиянието на различни фактори доведе до факта, че през 1998 г. застрахователната компания сключи скъпи сделки в размер на 400 хиляди рубли. В този случай относителната стойност на таксата за изпълнение ще бъде равна на 78,4% (400/510).

Относителните стойности на динамиката, планираната задача и изпълнението на плана са свързани със следната зависимост.

Процесът на планиране е неразделна част от всеки успех. Наличието на цели, посочени в индикатори, ви позволява да контролирате движението на човек или организация в определена посока, дава яснота на дейността. Това ви позволява бързо да преминете към ефективни действия. Но също толкова важно условие за постигане на успех е способността да се контролират резултатите от тяхната дейност. Човек трябва да има добра представа на какъв етап е и колко още има да направи. Тази статия ще ви каже как да изчислите процента на изпълнения план.

Защо трябва да броите

Има много области на човешката дейност, резултатите от които могат да бъдат точно количествено определени. За да извършват дейностите си ефективно, за да извлекат максимална полза от действията си, те прибягват до планиране. Наличието на конкретни цели ви позволява да се придържате точно към тези показатели, при които дейността има смисъл.

Основен пример в този случай е планирането на бюджета. За да може организацията да остане печеливша и да получи необходимите средства за развитие, се разработват показатели за приходи и разходи. Изпълнението на плана е гаранция за успешното развитие на фирмата.

За да изградят правилно своите дейности и да постигнат тези показатели своевременно, е необходимо да си представим на какъв етап се намира организацията по отношение на тази цел. За ясното позициониране на човек или организация по пътя към постигане на резултати се прилага изчисляването на процента на плана. Тя ви позволява правилно да изграждате дейностите си, така че всички необходими показатели да бъдат постигнати точно навреме.

Как да изчислим изпълнението на плана

Когато става въпрос за това как да се изчисли процентът на плана, това означава съотношението на двата му компонента: тези показатели, които са постигнати, и тези, които трябва да бъдат постигнати. При продажбите това е общият брой покупки, направени от клиентите спрямо общия планиран обем продажби. Когато планирате бюджет, това е количеството пари, спечелени в момента, спрямо количеството финанси, които трябва да бъдат спечелени за определен период от време.

По този начин, за да се определи процентът на изпълнение на плана, е необходимо да се намери частното от резултатите, постигнати в момента, и тези, планирани за определена дата, и след това да се умножи полученото число по 100.

PVP \u003d TR / ZR * 100

• PVP - процентът на плана;
• TR - текущи резултати;
• ZR - планирани резултати.

Така например агенция за недвижими имоти планира да предаде 28 апартамента този месец. В момента са наети 6. Така че процентът на плана на организацията към настоящия момент е 21. Именно тази информация служи като основа за активизиране на по-нататъшната дейност на компанията и търсене на нови наематели.

PVP = 6 / 28 * 100 = 21,428

Заключение

В повечето области на дейност, в които резултатите са ясно количествено измерими, човек или организация прибягва до планови стойности, постигането на които е необходимо условие за осигуряване на успешно развитие. Тази операция се прилага в областта на продажбите, икономическата дейност на големи организации, малки проекти, обикновени семейства, както и в много други области. Постигането на планираните показатели изисква ясно позициониране по целия път към тях. Именно с цел упражняване на контрол върху приближаването към плана се използва формулата за процент на плана.

Каква формула е необходима?

% план = (действителен / план) * 100%.

Тези показатели могат да бъдат изразени както в количествени, така и в разходни единици, а също така се състоят от няколко компонента.

Сега помислете за принципа изчисляване на изпълнението на плана в Excel.

Например, имаме данни за планирана и действителна продукция за 1 тримесечие.

За да направите това, просто направете следното:

1) В клетката с резултата напишете формулата на формата:

Например: в клетка C7 - план, в клетка D7 - факт. Формулата в клетка E7 изглежда така:

В контекстното меню на клетката изберете "Формат на клетка" и задайте необходимите параметри.

След това клетката ще съдържа информация за изпълнението на плана като процент.

Може да има друг проблем - налага се изчислете прогнозния процент на изпълнение на плана.

Например за 10 дни на март са произведени 400 единици продукти. Трябва да разберете какъв процент от плана ще бъде в края на месеца, ако темпът на производство остане същият.

За това използваме формулата:

% plan_forecast = (действителен / текущ ден) (план / брой дни в месеца) * 100%.

Ето как изглежда тази формула в Excel:

Ако трябва да вземете точно текущия ден, тогава пишем следната формула:

Да, като два пръста по асфалта.

Вземете стойността "Plan9" в една клетка и стойността "Fact9" в другата.

В третия напишете формула като "=Факт / План * 1009" и задайте формата на процентното показване на резултата в нея. Ако автоматичното преизчисляване е изключено (и е включено по подразбиране), натиснете клавиша F9 , В резултат процентът ще бъде показан в третата клетка за изпълнение на вашия план.Това е нещо подобно!

Първо трябва да намерите клетката, в която е написан планът, например A10, и след това да намерите клетките, които отразяват текущите индикатори или просто състоянието на изпълнение за определена дата, например H100.

Формулата за изчисляване на процента на изпълнение на плана ще бъде коефициентът на деление:

=H100/A10(ако форматът на клетката е процент)

=H100/A10*100(ако форматът на клетката е числов)

Econcoverage Нова икономика

Изчислете процента на изпълнение на плана, като използвате следната формула:

Изпълнение на плана = 100% (16)

I тримесечие Издаване. = 100% = 110,2%

II тримесечие бр. = 100% = 102,8%

III тримесечие бр. = 100% = 95,9%

IV тримесечие бр. = 100% = 144,9%

Изчислете отклонението от плана, като използвате следната формула:

Отклонение от план = факт - план (17)

I тримесечие Издаване. \u003d 21000 - 19050 \u003d 1950 хиляди рубли.

II тримесечие бр. \u003d 21600 - 21000 \u003d 600 хиляди рубли.

III тримесечие бр. \u003d 20000 - 20850 \u003d -850 хиляди рубли.

IV тримесечие бр. \u003d 30000 - 20700 \u003d 9300 хиляди рубли.

От горната графика можем да заключим, че през първото и четвъртото тримесечие на ПК „Колорит” през 2010 г. балансовата печалба всъщност е повече от планираната.

Таблица 7 - Плащания от печалба през 2010г

Изплащания: Данък върху дохода (20%) Такса за производствени активи Лихва по кредит

18937,4 17250 4300

От него се приспадат към: - резервен фонд, - фонд натрупване, - фонд потребление.

11200 13756 22181

Остават на разположение на предприятието

Сегашната система на регионално управление не е достатъчно ефективна и е изградена; отхвърля старите форми и методи при липса или недостатъчно развитие на нови структури и достатъчно ефективни механизми за осъществяване на управленските функции. За да се управлява икономиката на региона в процес на развитие, е необходимо да се преструктурира системата за управление на региона. .

Пазар на труда: понятие, характеристики и формиращи фактори

Организация на предприемаческата дейност

Ключовата фигура в пазарните отношения е предприемачът.

Организация и повишаване на ефективността на производството

Задачата е да се анализира продължителността на производствения цикъл при производството на определен вид продукт.

За да контролира бързо дейностите на компанията, ръководителят от време на време е длъжен да изчислява каква част от работата от общия план вече е завършена от неговата организация. Това ви позволява своевременно да посочите на подчинените необходимостта от увеличаване на темпото на работа или, обратно, по някакъв начин да насърчите усърдието.

По този начин, като изчислява процента на завършената работа спрямо оставащата сума за изпълнение, мениджърът непрекъснато бързо контролира ситуацията в своята организация. За успешен контрол върху организацията ще ви трябва. За да изчислите правилно степента на изпълнение на плана, трябва да познавате добре всички дейности на вашата организация.

Ако в него има много подразделения, тогава е необходимо да се знае каква дейност произвежда всяко от тях, както и какви продукти произвежда. Ако продуктите са разнородни, тогава за правилното отчитане е необходимо да ги приведете към някаква обща стойност, като тегло или парични единици за измерване.

За да знаете как да изчислите процента на изпълнение на плана, е необходимо да разберете, че неговото измерване се извършва чрез съотношението на резултатите, получени в резултат на дейността на организацията, към планираните показатели в края на всеки период от време . Знаейки количеството работа, което трябва да се извърши, както и привеждането на изхода до една стойност, е много лесно да се изчисли оставащата част от работата. Съотношението на плана и постигнатия резултат обикновено се изразява в проценти.

Избягвайте ситуации на объркващо счетоводство. Например продукт, платен за миналия месец и изпратен само този месец, трябва да се брои само веднъж. Опитайте се да гарантирате, че всички операции приключват в един отчетен период, тоест стоките, платени за миналия месец, също трябва да бъдат изпратени на клиента само миналия месец. Вероятно такива ситуации могат да възникнат и в ситуация, в която стоките са изпратени, но все още не са достигнали до купувача.

Съгласно същия принцип незавършеното производство трябва да бъде включено в производствените показатели, извършени постфактум. Знаейки как да намерите процента на изпълнение на плана, винаги ще можете да задавате задачи на подчинените си възможно най-ясно и разбираемо. Никога повече няма да кажете: „за да увеличите максимално продажбите“, а точно и конкретно да посочите количеството на продажбите до края на известно време в конкретни единици.

Такива мерки, когато всеки ясно разбира какво се изисква от него, като правило значително предотвратяват нервна ситуация в отбора. Чрез изчисляване на процента на плана можете, като сравнявате изпълнението на плана на различни етапи, да разберете такъв важен показател като ритъма на производството. Това ще ви помогне да избегнете самодоволство в началото на отчетния период и бърза работа в края му.

Чрез редовен анализ на изпълнението на плана в процентно изражение можете много бързо и лесно да идентифицирате всички слаби места във вашето производство, което ще ви позволи да ги засилите в бъдеще. Всичко това ще ви позволи да коригирате случая си своевременно и да избегнете форсмажорни обстоятелства.