การคำนวณ UTII ใน 1 วินาที 8.3 บริษัทได้รวม UTII เข้ากับระบบภาษีแบบง่ายไปพร้อมๆ กัน

กรณีนี้ตรวจสอบการตั้งค่าพื้นฐานใน 1C: ZUP 3 และ 1C: การบัญชี 3 ซึ่งจำเป็นเมื่อองค์กรรวมระบบภาษีสองระบบ: ระบบภาษีแบบง่ายและ UTII

1C:ZUP 3 พิจารณาหลายสถานการณ์เมื่อ:

• เงินเดือนและภาษีค้างจ่ายตามแผนกเป็นของระบบภาษีเฉพาะ
• เงินคงค้างของพนักงานเฉพาะอาจเป็นผลมาจากระบบภาษีเฉพาะ
• พนักงานสามารถได้รับเปอร์เซ็นต์การกระจายเงินเดือนและภาษีของตนเอง แม้ว่าเขาจะทำงานในแผนกที่มีระบบภาษีที่กำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้นก็ตาม

ใน 1C: การบัญชี 3 การตั้งค่าจะแสดงขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถ่ายโอนจาก 1C: ZUP 3 สะท้อนให้เห็นภายใต้ระบบภาษีสองระบบ

สถานการณ์ที่ 1 แผนกต่างๆ อยู่ในระบบภาษีบางระบบ

หากต้องการรวมระบบภาษีสองระบบ คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าที่เหมาะสมในบัตรขององค์กรก่อน ( การตั้งค่า – องค์กรหรือรายละเอียดองค์กร- ในตัวอย่างของเรา องค์กรใช้ระบบภาษีแบบง่ายโดยไม่มีกิจกรรมพิเศษ ดังนั้นบนแท็บที่เราไปตามลิงก์ นโยบายการบัญชี และในสนาม ประเภทภาษีเลือกค่า องค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย ยกเว้นที่ระบุไว้ในอนุวรรค 5 ของวรรค 1 ของมาตรา 427 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย :

บนแท็บ ข้อมูลพื้นฐาน ต้องทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย เป็นผู้ชำระเงินของ UTII :

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าความสัมพันธ์กับระบบภาษีเฉพาะสำหรับองค์กรโดยรวมได้ และจะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น ในการดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่แท็บในการ์ดองค์กร นโยบายการบัญชีและการตั้งค่าอื่นๆ จากนั้นคลิกลิงก์ การบัญชีและเงินเดือน - ในรูปแบบเปิดสนาม UTIIเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้:

• เต็มรูปแบบบน UTII ;
• ใช้ไม่ได้กับ UTII ;

ทางเลือกขึ้นอยู่กับระบบภาษีที่หน่วยงานส่วนใหญ่ขององค์กรอยู่ ในกรณีของเรา นี่คือการกระจายระหว่างสองโหมด ดังนั้นในฟิลด์ UTIIควรตั้งค่า กำหนดเป็นรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ .

ในระดับแผนก เราสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของพวกเขากับระบบภาษีใหม่ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในการ์ดแผนกบนแท็บ การบัญชีและเงินเดือน สวิตช์ การบัญชีเงินเดือนพนักงาน จะต้องกำหนดตำแหน่ง สะท้อนถึงบัญชีที่ระบุบัญชีย่อย - ในสนาม บัญชี, คอนโตย่อย เลือกวิธีการสะท้อนค่าจ้างในการบัญชีและในสนาม UTIIกำหนดสถานะของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีในลักษณะเดียวกับที่ทำในบัตรองค์กร

สมมติว่าในตัวอย่างนี้พนักงานและแผนกต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบภาษีตามตารางด้านล่าง:

เนื่องจากโหมดเริ่มต้นสำหรับองค์กรถูกตั้งค่าเป็นการกระจายระหว่างสองโหมด เราจะกำหนดค่านี้ใหม่สำหรับแผนก “Trading Floor” (บน UTII ทั้งหมด) และสำหรับแผนก “การบริหาร” (ทั้งหมดอยู่ในระบบภาษีแบบง่าย):

เมื่อสร้างเอกสารครั้งแรกในเดือนนี้ให้ลงโปรแกรมภาคสนาม % UTIIเสนอให้เข้าถือหุ้น UTII:

เปอร์เซ็นต์นี้กำหนดไว้สำหรับองค์กรโดยรวม และจะปรากฏในเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระหว่างเดือน การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ แต่จะนำมาพิจารณาเฉพาะแผนกที่มีบัตรเท่านั้น UTIIระบุไว้ กำหนดเป็นรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ .

ลองดูการทำงานของกลไกโดยใช้ตัวอย่าง

ในกรณีนี้ ภาษีเงินเดือนจะยังคงถูกนำมาประกอบกับระบบภาษีแบบง่ายโดยสมบูรณ์ และจะมีจำนวนเป็น:

• กองทุนบำเหน็จบำนาญ: 20,000 ถู * 22% = 4,400 รูเบิล;
• FSS: 20,000 ถู * 2.9% = 580 ถู.;
• กองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ): 20,000 รูเบิล * 0.2% = 40 ถู.;
• FFOMS: 20,000 ถู * 5.1% = 1,020 ถู

ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเอกสาร การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ บนแท็บ ผลงาน :

(เงินเดือน – ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี) ข้อมูลนี้ยังถูกนำมาพิจารณาและยอดคงค้างสำหรับแผนก "การบริหาร" เกี่ยวข้องกับธุรกรรมภายใต้ระบบภาษีแบบง่าย ค่าคอลัมน์ UTIIในกรณีนี้มันเท่ากัน เลขที่ :

ในกรณีนี้ ภาษีเงินเดือนจะยังคงถือเป็นของ UTII ทั้งหมด และจะเป็นจำนวน:

• กองทุนบำเหน็จบำนาญ: 10,000 ถู * 22% = 2,200 ถู.;
• FSS: 10,000 ถู * 2.9% = 290 ถู.;
• ประกันสังคม (อุบัติเหตุ): 10,000 rub * 0.2% = 20 ถู.;
• FFOMS: 10,000 ถู * 5.1% = 510 ถู

เราจะเห็นข้อมูลนี้ในเอกสาร การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ บนแท็บ ผลงาน- จำนวนเงินกองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ) ระบุไว้ในคอลัมน์พร้อมชื่อ FSS (อุบัติเหตุ) แต่จะถูกจัดประเภทเป็น UTII เพิ่มเติม:

เมื่อสร้างธุรกรรมในเอกสาร ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี ค่าจ้างของพนักงานและภาษีค้างจ่ายสำหรับแผนก "พื้นที่การค้า" จะรวมอยู่ในธุรกรรม UTII ค่าคอลัมน์ UTIIในกรณีนี้จะเท่ากับ: ใช่- จำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ) ในเอกสารนี้แสดงไว้แล้วตาม UTII:

ภาษีเงินเดือนจะถูกกระจายระหว่างระบบภาษีแบบง่ายและ UTII ตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุในฟิลด์ % UTII, เช่น. 30 x 70 และจะเป็น:

• กองทุนบำเหน็จบำนาญ: 10,000 ถู * 22% = 2,200 ถู (660 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 1,540 รูเบิล – UTII)
• FSS: 10,000 ถู * 2.9% = 290 ถู (87 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 203 รูเบิล – UTII)
• ประกันสังคม (อุบัติเหตุ): 10,000 rub * 0.2% = 20 ถู (6 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 14 รูเบิล – UTII)
• FFOMS: 10,000 ถู * 5.1% = 510 ถู (153 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 357 รูเบิล – UTII)

ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นในเอกสาร การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ บนแท็บ ผลงาน- จำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (โดยบังเอิญ) จะถูกระบุเป็นจำนวนเงินทั้งหมดในคอลัมน์เดียว แต่จะกระจายตามระบบภาษีเพิ่มเติม:

เมื่อสร้างธุรกรรมในเอกสาร ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี เงินเดือนพนักงานและภาษีค้างจ่ายสำหรับแผนก “กรมขนส่ง” แบ่งออกเป็น 2 บรรทัด โดยมีค่า 2 ค่าในคอลัมน์ UTII : ใช่และ เลขที่- จำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ) ในเอกสารนี้แสดงไว้แล้วภายใต้ระบบภาษีสองระบบ:

การแจกจ่ายแบบเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นสำหรับพนักงาน Vyazov ซึ่งทำงานในแผนกคลังสินค้า (ต้นทุนจะกระจายระหว่างระบบภาษีแบบง่ายและ UTII) และผู้ที่ได้รับเงินเดือน 10,000 รูเบิลในเดือนมกราคม (ในจำนวนเดียวกับพนักงานมาลินคิน)

การดำเนินการเมื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของ UTII ในเอกสาร "การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ"

ในเอกสารฉบับหนึ่ง การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ เราจะพยายามเปลี่ยนค่าในฟิลด์ % UTIIจากนั้นในกรณีนี้โปรแกรมจะเตือนเราว่าจำเป็นต้องเติมเอกสารทั้งหมดของเดือน:

เราจะเห็นด้วยกับคำเตือนและเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ในเอกสารจาก 70% เป็น 50% หลังจากนั้นเราจะเติมเงินและจัดส่งเอกสารให้

หากอยู่ในเอกสารอื่น การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ เราลืมเติมข้อมูล ในกรณีนี้คือเอกสาร ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี สำหรับพนักงานที่รวมระบบภาษีสองระบบเข้าด้วยกัน ข้อมูลภาษีที่ไม่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของ Malinkin การกระจายค่าจ้างจะเกิดขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ใหม่ นั่นคือ 50/50 และข้อมูลภาษีเดียวกันจะยังคงอยู่ ดังนั้นฐานจะไม่สอดคล้องกับจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ดังนั้นสำหรับระบอบการปกครอง UTII แทนที่จะเป็นจำนวนเงินที่คาดหวังตามกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคือ 1,100 รูเบิล ด้วยฐาน 5,000 รูเบิล เราจะพบจำนวน 1,540 รูเบิล สำหรับระบบภาษีแบบง่ายจะแสดง - 660 รูเบิล:

ลำดับความสำคัญโดยวิธีการสะท้อนกลับใน ZUP 3

ต้องจำไว้ว่าโปรแกรมมีการตั้งค่าวิธีการสะท้อนหลายระดับและตามความสามารถในการกำหนดระบบภาษี ดังนั้นจึงสามารถระบุความสัมพันธ์กับระบบภาษีบางอย่างได้ไม่เพียงแต่ในบัตรแผนกเท่านั้น ลำดับความสำคัญในการพิจารณาการตั้งค่าเหล่านี้มีดังนี้:

1. เอกสาร – ในเอกสารบางส่วนบนแท็บ นอกจากนี้
2. เงินคงค้าง – แท็บ ภาษี เงินสมทบ การบัญชี
3. เอกสาร
4. ไดเรกทอรี พนักงาน- ลิงค์ การชำระเงิน การบัญชีต้นทุน
5. ไดเรกทอรี ดิวิชั่น - แท็บ การบัญชีและเงินเดือน
6. ไดเรกทอรี องค์กรต่างๆ – แท็บ นโยบายการบัญชีและการตั้งค่าอื่นๆ

ระบอบการปกครองภาษีที่ระบุในเอกสารมีลำดับความสำคัญสูงสุดในไดเรกทอรี องค์กรต่างๆ - ที่เล็กที่สุด.

มาดูตัวอย่างการทำงานของกลไกลำดับความสำคัญกัน

สถานการณ์ที่ 2 การตั้งค่าระบบภาษีสำหรับเงินคงค้างของพนักงาน

สำหรับประเภทการคำนวณ โบนัสครั้งเดียว ติดตั้งบนแท็บ ภาษี เงินสมทบ การบัญชี ในบทที่ การบัญชี ในสนาม UTIIความหมาย กำหนดเป็นรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ :

ดังนั้นเราจึงจัดประเภทเงินคงค้างประเภทนี้โดยกระจายไปตามระบบภาษีสองระบบ

ในเอกสารนั้นเอง รางวัลบนแท็บ นอกจากนี้ ในสนาม UTIIเราระบุจำนวนเงินที่ค้างจ่าย เต็มรูปแบบบน UTII :

ในกรณีนี้ พนักงานทำงานในแผนกที่อยู่ในระบบภาษีแบบง่าย เงินเดือนของพนักงานคือ 20,000 รูเบิล และภาษีในจำนวนนี้ควรนำมาประกอบกับระบบภาษีแบบง่ายโดยสมบูรณ์ ตามระบบการจัดลำดับความสำคัญของระบบภาษี จำนวนโบนัสคือ 1,000 รูเบิล และภาษีนั้นควรนำมาประกอบกับ UTII เพราะ โหมดที่ระบุในเอกสารมีน้ำหนักมากกว่าโหมดที่ระบุในยอดคงค้าง

มาเติมเอกสารกันเถอะ การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ ในแผนก "การบริหาร" ซึ่ง Yablochkov เป็นเจ้าของและมาตรวจสอบว่าการบริจาคมีการกระจายระหว่างระบบภาษีอย่างไร:

จำนวนเงินทั้งหมดใกล้เคียงกับที่คำนวณได้ ยกเว้นว่าข้อมูลในกองทุนประกันสังคม (โดยบังเอิญ) จะแสดงเป็นจำนวนเงินทั้งหมด แต่จะมีการกระจายเพิ่มเติมตามระบบภาษี

เมื่อสร้างธุรกรรมในเอกสาร ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี เงินเดือนของพนักงานและภาษีค้างจ่ายตาม Yablochkov แบ่งออกเป็นสองบรรทัดโดยมีสองค่าในคอลัมน์ UTII : ใช่และ เลขที่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนและโบนัส จำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ) ในเอกสารนี้แสดงไว้แล้วภายใต้ระบบภาษีสองระบบ:

ดังนั้นในการคำนวณ โบนัสครั้งเดียว ระบบภาษีของ UTII ที่ระบุไว้ในเอกสาร รางวัลกลายเป็นลำดับความสำคัญสูงกว่าระบบภาษีที่ระบุไว้ในการประเมินนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับระบบลำดับความสำคัญที่อธิบายไว้ข้างต้น

สถานการณ์ที่ 3 การกำหนดเปอร์เซ็นต์ของการกระจายเงินเดือนและภาษีสำหรับพนักงานที่ทำงานในแผนกทั้งหมดบนระบบภาษีแบบง่าย

มาเพิ่มลงในเอกสารกันดีกว่า การกระจายรายได้ขั้นพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน Yablochkov ซึ่งตามเงื่อนไขของงานของเราโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นของระบบภาษีแบบง่ายซึ่งตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าของแผนกที่เขาทำงาน ในส่วนตารางของเอกสารเราจะกำหนดวิธีการสะท้อนค่าจ้างและกระจายเงินคงค้างระหว่างระบบภาษีแบบง่ายและ UTII ในสัดส่วน 50% ถึง 50%:

จำนวนเงินคงค้างทั้งหมดสำหรับเดือนมกราคม 2560 สำหรับพนักงาน Yablochkov จะเป็น:

21,000 ถู = 20,000 (เงินเดือน) + 1,000 (โบนัสครั้งเดียว)

ระบอบการปกครองภาษีที่ระบุไว้ในเอกสาร การกระจายรายได้ขั้นพื้นฐาน มีลำดับความสำคัญสูงกว่าระบบภาษีที่ระบุในไดเรกทอรี แผนกย่อย - ดังนั้นเรามาคำนวณเอกสารใหม่กัน การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ ตามข้อมูลของ Yablochkov และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแจกจ่ายเงินสมทบระหว่างระบบภาษีสองระบบ 50% ถึง 50% สำหรับจำนวนเงินคงค้างทั้งหมด:

• กองทุนบำเหน็จบำนาญ: 21,000 ถู * 22% = 4,620 ถู (2,310 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 2,310 รูเบิล – UTII)
• FSS: 21,000 ถู * 2.9% = 609 ถู (304.50 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 304.5 รูเบิล – UTII)
• กองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ): 21,000 rub * 0.2% = 42 ถู (21 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 21 รูเบิล – UTII)
• FFOMS: 21,000 ถู * 5.1% = 1,071 ถู (535.50 รูเบิล – ระบบภาษีแบบง่าย และ 535.5 รูเบิล – UTII)

จำนวนเงินทั้งหมดเท่ากัน เฉพาะจำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (โดยบังเอิญ) เท่านั้นที่ถูกระบุเป็นยอดรวมในคอลัมน์เดียว แต่จะถูกกระจายตามระบบภาษีเพิ่มเติม:

เมื่อสร้างธุรกรรมในเอกสาร ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี เงินคงค้างของพนักงานแต่ละคนและภาษีจะถูกแบ่งออกเป็นสองบรรทัดโดยมีสองค่าในคอลัมน์ UTII : ใช่และ เลขที่ในอัตราส่วน 50% ถึง 50% จำนวนเงินสำหรับกองทุนประกันสังคม (อุบัติเหตุ) ในเอกสารนี้แสดงไว้แล้วภายใต้ระบบภาษีสองระบบ:

เมื่อพิจารณาตัวอย่างนี้แล้ว เรามั่นใจว่าระบบภาษีที่ระบุไว้ในเอกสาร การกระจายรายได้ขั้นพื้นฐาน มีลำดับความสำคัญสูงกว่าโหมดที่ระบุในไดเร็กทอรี แผนกย่อย .

การตั้งค่าสำหรับโหมดภาษีในการบัญชี 3

เพื่อให้ข้อมูลจากการกำหนดค่า 1C: ZUP 3 สะท้อนอย่างถูกต้องในการกำหนดค่า 1C: การบัญชี 3 ในการ์ดองค์กรในโปรแกรม 1C: การบัญชี 3 ตามลิงค์ ระบบภาษี จำเป็นต้องระบุระบบภาษีสองระบบ:

เพิ่มเติมในส่วน เงินเดือนและทรัพยากรบุคคล - การตั้งค่าเงินเดือนคุณต้องขยายกลุ่มการตั้งค่า ภาพสะท้อนในการบัญชี และไปตามลิงค์ วิธีการบัญชีเงินเดือน - แบบฟอร์มที่เปิดขึ้นจะแสดงองค์ประกอบของไดเร็กทอรี วิธีการบัญชีเงินเดือน - ในแต่ละวิธี มีความจำเป็นต้องสร้างความสอดคล้องของรายการต้นทุนของระบบภาษีหนึ่งระบบ (ในตัวอย่างของเราคือระบบภาษีแบบง่าย) กับระบบภาษีที่สอง (UTII):

หลังจากทำการตั้งค่าเมื่อโพสต์เอกสารแล้ว ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี โอนจากการกำหนดค่า 1: ZUP 3 ค่าจ้างและภาษีจะแสดงตามบัญชีที่ระบุและรายการต้นทุนที่สอดคล้องกับระบบภาษีสองระบบ ในตัวอย่างของเรา สำหรับพนักงาน Yablochkov เงินคงค้าง โบนัสครั้งเดียว ในจำนวน 1,000 รูเบิล และเงินเดือน 20,000 รูเบิล จะนำมาประกอบกับบัญชีต้นทุนสองบัญชี: 26 และ 44.01 และรายการต้นทุน: เงินเดือน(สำหรับโหมดระบบภาษีแบบง่าย) และ เงินเดือน (UTII) (สำหรับโหมด UTII):

ดังนั้นเราจึงได้ตรวจสอบคุณสมบัติหลักของการบัญชีใน ZUP 3 เมื่อรวมระบบภาษีสองระบบในองค์กร: ระบบภาษีแบบง่ายและ UTII

ฉันบอกคุณแล้วว่าโปรแกรมคำนวณและจ่ายภาษีเดียวจากรายได้ที่ใส่ไปอย่างไร เริ่มต้นจากเวอร์ชัน 3.0.43.162 ผู้ช่วย UTII ได้ปรากฏในโปรแกรมซึ่งช่วยให้คุณคำนวณภาษี UTII โดยอัตโนมัติใน 1C Accounting รุ่นที่ 8 3.0 และยังสร้างการประกาศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ผู้ช่วย คุณต้องทำการตั้งค่าที่เหมาะสมในนโยบายบัญชีของคุณก่อน

ในแท็บ "UTII" ในนโยบายการบัญชี ขณะนี้ไดเรกทอรี "ประเภทของกิจกรรม" พร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถไปที่ไดเร็กทอรีนั้นได้โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์สีน้ำเงิน จำเป็นต้องเพิ่มประเภทของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตาม UTII ที่นี่ โดยคลิกที่ปุ่ม "สร้าง" และเลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการในตัวแยกประเภท

ในประเภทของกิจกรรมที่คุณต้องระบุ: ที่อยู่, วันที่จดทะเบียน, สำนักงานสรรพากรและรายละเอียด หากคุณใช้บริการ 1C:Counterparty รายละเอียดบางส่วนจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ ที่นี่คุณจะต้องให้ข้อมูลในการคำนวณภาษี: รายได้ขั้นพื้นฐานและปัจจัยการปรับ K2 หากจำเป็น

นอกจากนี้ ในไดเร็กทอรี "ประเภทของกิจกรรม" คุณสามารถพิมพ์แอปพลิเคชันสำหรับการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนในฐานะผู้ชำระเงิน UTII ได้

หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณสามารถใช้ผู้ช่วยในการคำนวณภาษี UTII โดยอัตโนมัติ จัดทำคำสั่งการชำระเงินสำหรับการชำระภาษีและการคืนภาษี

ในการดำเนินการนี้ บนแท็บ "การรายงาน" ให้ค้นหาส่วน "UTII" และเลือก "การรายงาน UTII"

ในตัวช่วยเราระบุระยะเวลาในการคำนวณภาษี หากจำเป็น คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมใหม่ได้จากที่นี่

คลิกที่ปุ่ม “คำนวณภาษี” จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง ด้วยการคลิกปุ่ม "สร้างการประกาศ" คุณสามารถดำเนินการกรอกการประกาศต่อไปได้ และเมื่อคลิกปุ่มถัดจาก "ชำระภาษี" คุณจะสามารถสร้างคำสั่งการชำระเงินสำหรับการชำระเงินได้

วันนี้คุณจะพบบทความอื่นในซีรีส์เกี่ยวกับ "การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี" มาดูกันว่าโปรแกรมมีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการตั้งค่าการบัญชีภาษี ในแท็บ "การบัญชีภาษี" ใน "การตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชี" คุณสามารถเลือกระบบภาษีและกำหนดได้ว่าองค์กรเป็นผู้ชำระเงิน UTII หรือไม่ มาดูกันว่าการทำงานของโปรแกรมได้รับผลกระทบอย่างไรโดยทำเครื่องหมายในช่อง "องค์กรเป็นผู้ชำระเงิน UTII"

การตั้งค่าสำหรับการบัญชีภาษีใน 1C ZUP

✅

✅

✅

มาตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานอยู่สำหรับองค์กรอัลฟ่า:

เปิดแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร "อัลฟ่า" และบนแท็บ "การบัญชีเงินเดือน" เราจะเปิดหน้าต่างที่เกี่ยวข้องโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ "ตั้งค่าการบัญชีเงินเดือนสำหรับองค์กร" คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีการเพิ่มช่อง "UTII" ลงในรายการช่องแล้ว

เราจะไม่ระบุอะไรในตอนนี้

มาจ่ายเงินเดือนของพนักงาน Sidorov ในเดือนกันยายนกันเถอะ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเดือน

มาคำนวณเบี้ยประกันเดือนกันยายนโดยใช้เอกสารกัน เนื้อหาจะกล่าวถึงปัญหานี้โดยละเอียด

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสำหรับองค์กรอัลฟ่านั้น ช่องทำเครื่องหมาย UTII ถูกทำเครื่องหมายในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี ฟิลด์สำหรับการคำนวณการบริจาค UTII จึงปรากฏในเอกสาร การคำนวณเบี้ยประกัน

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

มาตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย UTII ในการตั้งค่าการบัญชีสำหรับแผนกสำหรับแผนกธุรการที่ Sidorov ทำงาน:

มาเติมเอกสารกัน การคำนวณเบี้ยประกัน:

คุณจะสังเกตเห็นว่าจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับเบี้ยประกันจะแสดงในช่องที่มี UTII

ตอนนี้เรามาดูกันว่าการเลือกระบบภาษีแบบง่ายจะส่งผลต่อพารามิเตอร์การบัญชี ZUP อย่างไร มาจ้างพนักงาน Ivanov และกำหนดเงินเดือนรายวันให้เขา

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ต่อไปเราจะเปิด "วิธีการสะท้อนค่าจ้างในการบัญชี" (เดสก์ท็อปแท็บ "การบัญชี") เรามาเปิดเพื่อแก้ไข "การสะท้อนของเงินคงค้างตามค่าเริ่มต้น" และตั้งค่าฟิลด์ "การสะท้อนกลับในระบบภาษีแบบง่าย" เป็นค่าที่ยอมรับ (โดยวิธีการนี้ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานโดยไม่คำนึงว่าระบบภาษีแบบง่ายหรือแบบทั่วไปจะถูกตั้งค่าในการบัญชีหรือไม่ พารามิเตอร์):

มาคำนวณเงินเดือนของพนักงานคนเดียวของเรา Ivanov โดยใช้เอกสาร "บัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" สำหรับเดือนตุลาคม:

มาตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชีของระบบภาษีแบบง่ายกับวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษี“ รายได้ลดลงตามจำนวนค่าใช้จ่าย”:

หลังจากนี้เราจะคำนวณเบี้ยประกันสำหรับเดือนตุลาคม:

และสุดท้าย เราจะสร้างเอกสาร “ภาพสะท้อนค่าจ้างในการบัญชีที่มีการควบคุม” สำหรับเดือนตุลาคม:

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบภาษีทั่วไป รูปลักษณ์ของเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง

นั่นคือทั้งหมดที่

หากต้องการเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ใหม่ สมัครรับข้อมูลอัปเดตบล็อกของฉัน:

เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้ว่าองค์กรจะไม่ได้ใช้ระบบภาษีทั่วไปเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มที่เรียบง่าย กิจกรรมบางประเภทอาจยังอยู่ภายใต้ UTII หลายคนรู้ว่าคำย่อนี้แปลว่าภาษีเดียวจากรายได้ที่เรียกเก็บ ด้วยเหตุนี้ วันนี้คุณจึงสังเกตเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในปัญหาเร่งด่วนของวิธีการตั้งค่า UTII ใน 1c 8.3 และหากคุณสนใจปัญหานี้และต้องการตั้งค่า UTII ใน 1c อย่างอิสระ เราก็พร้อมที่จะอธิบายอย่างชัดเจนในบทความของเราสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมนี้ ในเวลาเดียวกัน เราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้เข้าชมทรัพยากรของเราและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของภาพหน้าจอและคำอธิบายของคู่มือ เพื่อให้สามารถกำหนดค่าระบบภาษีแบบง่ายสำหรับ UTII ใน 1c ได้อย่างอิสระ และไม่ต้องพบกับปัญหาในการใช้งานโปรแกรมต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

ระบบนี้เป็นที่สนใจของเจ้าของจำนวนมากที่เป็นหัวหน้าบริษัทค้าปลีก องค์กรบริการ วิสาหกิจค้าส่ง และสาขาอื่นๆ ดังนั้น ความเกี่ยวข้องกับการตั้งค่ากระบวนการทั้งหมดจึงถูกขยายให้สูงสุด แน่นอนว่ากระบวนการที่ค่อนข้างใช้แรงงานเข้มข้นนี้สามารถมอบให้กับมืออาชีพได้โดยเสียค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามของคุณเอง แต่จะแนะนำให้ประหยัดเงินทำทุกอย่างด้วยตัวเอง Tau vat เราจะดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่ากระบวนการทั้งหมดโดยใช้ภาพหน้าจอ

UTII เมื่อรวมกับ OSN

เพื่อกระจายค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องซึ่งด้วยเหตุผลบางประการไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งได้ คุณต้องทำตามคำแนะนำในภาพหน้าจอ:

บริษัทได้รวม UTII เข้ากับระบบภาษีแบบง่ายไปพร้อมๆ กัน

จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

การตั้งค่ารายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งได้:

เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นจากผู้เชี่ยวชาญ คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "บันทึกและปิด" หลังจากนั้นโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลที่ป้อนโดยอัตโนมัติและคุณไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ป้อน เมื่อทำตามคำแนะนำข้างต้นทีละขั้นตอน คุณจะสามารถตั้งค่าการบัญชีสำหรับระบบภาษีแบบง่ายสำหรับ UTII ใน 1C ได้อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เราขายหลากหลาย